Новости

Университет

Информация

Наука

Международная деятельность

Разное

Форумы

Фотогалерея

Безопасность

 
    Отчеты ректора КГТУ им. Туполева
 Университет
 
  • Интервью ректора
    •  
  • Структура
    •
     
  • История
    		•
    Отчеты ректора

    КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    им. А.Н. Туполева 30 января 2006 года

    заседание Ученого совета университета

    Повестка дня:
    Отчет об исполнении бюджета университета за 2005 год.
    Рассмотрение бюджета на 2006 год.

    Финансирование университета в 2001 – 2005 годах

    Финансовое состояние на 31.12.2005 года (млн.руб.)

      Источники доходов
    г/б арен-да внебюджет ИТОГО
    Статьи расходов     Всего плат ЦНО+ИДПО НИЧ прочее центр.часть  
    Остаток на 1.01.05 - - 60,6 12,5 28,5 6,2 1,3 12,1 60,6
    Приход 2005 года 251,5 5,1 263,6 139,1 63 36,9 24,6   520,2
    Приход 2005 года (с учетом отчислений)     263,6 24,3 50,3 34,1 7,6 147,3  
    Доход (остаток + приход) 251,5 5,1 324,2 36,8 78,8 40,3 8,9 159,4 580,8
    Расход 2005 года, 251,5 5,1 248,1 32,3 40,9 36,6 5,3 133,0 504,7
    остаток на 31.12.05 0 0 76,1 4,5 37,9 3,7 3,6 26,4 76,1

    Структура доходов университета 2005 г.

    Прочие доходы университета за 2005 г.

    Аренда

    Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
    Кол-во арендаторов, шт. 89 76 63 72 57
    Площ. в аренду, кв.м 8283 7055 5502 5712 4895
    Доходы от аренды, т.р. 2504 2544 6843 7095 5087

    Расходы университета в 2005 г.

    Заработная плата (руб. в месяц)

    Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
    Ассистенты 595 1205 1205 1649 1987
    Доценты 1660 2582 3182 3950 4602
    Профессора 2415 3524 4524 5532 6336

    Оплата коммунальных услуг 2005 г. (тыс. руб)

    Расходы централизованной части 2005 г. (внебюджет, тыс.руб)

    Расходы на оплату труда (центр., часть, тыс. руб)

    Финансовое состояние подразделений
    на 31.12.2005 г. млн.руб. (внебюджет)

        Университет Факультеты ИРЭТ НИЧ ЦНО+ ИДПО АРГО Альтаир
    Доходы 263,2 36,8 7,3 40,3 78,8 32,8 0,7
    Расходы 248,1 32,3 5,2 36,6 40,9 16,1 0,35
    в том числе:
    з/пл 143,2  57,7 % 15,9   49,2 % 2,2 42,3 % 14,7 40,2 % 32,1 78,5 % 11,4 71 % 0,17 48,6 %
    материалы 21,4 8,6 % 3,4 10,5 % 0,5 9,5 % 5,5 15 % 1,2 3 % 0,4 2,5 %  
    оборудова-ние 25,0 10,1 % 7,7 23,8 % 1,6 31 % 1,5 4 % 1,8 4,4 % 1 6,2 %  
    услуги 25,2 10,2 % 4,8 14,9 % 0,7 13,4 % 14,6 40 % 0,8 1,9 % 2,7 16,6 %  
    Прочие расходы 33,3 13,4 % 0,5 1,6 % 0,2 3,8 % 0,3 0,8 % 5 12,2 % 0,6 3,1 % 0,18 51,4 %

    Доходы университета 2006 г. в млн.руб

    Расходы университета в 2006 г. (млн. руб)

    Расходы 2006 года (млн. руб)

     

    		 Г/б - 300 В/б (центр) - 155 Всего - 455
    Обязательные 243 88 331
    - Оплата труда (нагрузка, содержание)                    150 (70) 70 (45) 220 (115 ппс)
    - Стипендия 50 1 51
    - Соц.защита  студ. (сироты, профил., книги) 6 2 8
    - Коммунальные 37 ? 15 52
    Расходы утверждаемые Советом 57 67 124

    Расходы утверждаемые Советом на 2006 года, млн. руб.
    (центр. часть - 67, г/б - 57)

    1. Учебные расходы 39,0
      Учебно-воспитательная работа 26,0
      - учебные расходы (дистанц.- 4,5, тест - 0,5) 5,0
      - практика 1,0
      - оснащение (акт. зал-1,5; радио-2,0, оборуд.-8,5) 12,0
      - культ.физ. массовая 8,0
      Учебно-методическая работа 13,0
      - методическое обеспечение 0,1
      - олимпиады 0,25
      - УМ конференция 0,15
      - библиотека 7,5
      - издательство 5,0
    2.
    		Научное и кадровое обеспечение 11,5
      - программа «Кадры» 8,5
      - повышение квалификации 0,5
      – издания 1,1
      - конференция 0,2
      - инновационная деятельность 0,9
      - э/библиотека диссертаций 0,1
      - патентно-информац. деятельность 0,2
    3.
    		Социальные расходы 5,0 (16,3*)
      - сан/курортные путевки сотрудн. 1,3
      - программа «Жилье» 1,5
      - мат. помощь 0,2
      - ИКАР 1,5
      - столовая 0,5
      - соц. выплаты (2 оклада) (12,0*)
      - соц. доплаты ППС без степени (0,8*)
      - профилакторий, амбулатория, «ИКАР» (3,5*)
    4.
    		Кап.строительство и ремонт 56,0
      - капитальный ремонт зданий и общежитий 25
      - 5-ое здание 15
      - 7-ое здание 10
      - кап. строительство 4,0
      - расходы на развитие филиалов 2,0

    5.

    		Прочие расходы 12,5
      - транспорт 5,0
      - мат.тех. обеспеч. отделов, служб 6,5
      - режим и безопасность 1,0
      ИТОГО 124

    План ремонтных работ на 2006 год (млн.руб)

    • Учебные здания

      • Уч.здание №1.
        Ремонт фасада, вестибюля, зала рекреации, замена окон, водоснабжения, электромонтаж. — 5,8

      • Уч.здание № 2.
        Ремонт мягкой кровли. — 2,0

      • Уч.здание № 3.
        Ремонт вестибюля, коридоров, водоснабжения, котельной — 9,0

      • Уч.здание № 5.
        (и пристроя) Ремонт пристроя водоснабжения — 15,0

      • Уч.здание № 7.
        Утепление стен, замена окон, ремонт вестибюля, спорткорпуса — 15,2

        Итого по зданиям - 47,0

    • Общежития

      • Общежитие №1.
        Электромонтажные работы (комнаты) — 1,6

      • Общежитие №2.
        Электромонтажные работы, ремонт кухонь, отопления, профилакторий — 6,5

      • Общежитие №4.
        Ремонт балконов фасада — 3,5

      • Общежитие №5.
        Отопление — 2,9

      • Общежитие №6.
        Гостиница — 1,0

      • Общежитие №7.
        Электромонтажные работы — 2,0

        Итого по общежитиям - 17,5

    • Спортинвые объекты

      • Лыжная база.
        Отопление, душ, туалеты, стены — 1,5
      • Спортлагерь «Икар»
        Ремонт спального корпуса — 4,0

        Итого - 5,5

    Всего по всем объектам - 70,0
     

    Распределение внебюджетных средств 2006 г. (в %)

     

    Copyright © 2002 - 2016
    КНИТУ - КАИ